Fakten und Zahlen
Erfolgsrechnung
Aufwand
Der Aufwand von MeteoSchweiz entsteht zu ca. drei Vierteln im Eigenbereich, d.h. bei der Erbringung von Dienstleistungen betreffend Wetter und Klima (Datenerhebung, Informationsverarbeitung, Expertenleistungen). Das restliche Viertel betrifft den Transferaufwand und ist grösstenteils stark gebunden (Zahlungen an die internationalen Organisationen).
Der gesamte Aufwand der MeteoSchweiz lag mit CHF 112,3 Millionen rund 4 Millionen unter dem Voranschlag. Diese Budgetunterschreitung ist vor allem auf die nachfolgend aufgeführten Ursachen zurückzuführen:
- finanzwirksamer Aufwand: verschiedene Projekte und Vorhaben haben sich im Jahr 2017 verzögert. Dies führte zu den entsprechenden Minderausgaben.
- nicht finanzwirksamer Aufwand: der Aufwand für Abschreibungen war tiefer wie budgetiert, da keine Ersatzbeschaffungen für kritische Infrastrukturen notwendig waren. Zudem konnte der Life Cycle von verschiedenen Sachanlagen erstreckt werden.
- Transferaufwand: die tieferen Transferausgaben im Vergleich zum Voranschlag sind vor allem auf Verzögerungen bei der Erneuerung der Büro- und Rechenzentrumsinfrastruktur beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen in Reading (UK) zurückzuführen.
Ertrag
MeteoSchweiz erwirtschaftet Erträge aus verwaltungsinternen und -externen meteorologischen Dienstleistungen, z.B. mit der Aufbereitung von Wetterdaten für Flugwetterkunden. Dazu kommen Drittmitteleinnahmen aus Forschungsprojekten.
Der Ertragsrückgang gegenüber Voranschlag (und auch Vorjahr) ist auf den Abschluss eines grösseren Kundenprojekts sowie rückläufige Bezüge von kostenpflichtigen Daten und Informationen zurückzuführen.
| Erfolgsrechnung in Mio. CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung 2016 |
Vorschlag 2017 |
Rechnung 2017 |
Absolute Abweichung zum Voranschlag 2017 |
Prozentuale Abweichung zum Voranschlag 2017 |
|||
| Ertrag | 37.2 | 37.9 | 35.6 | -2.3 | -6.1% | ||
| finanzierungswirksam | 27.3 | 27.5 | 25.6 | -1.9 | -7% | ||
| Leistungsverrechnung | 9.7 | 10.4 | 9.9 | -0.5 | -4.3% | ||
| nicht finanzierungswirksam | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||
| Aufwand | 106.4 | 116.3 | 112.3 | -4.0 | -3.4% | ||
| finanzierungswirksam | 70.6 | 73.9 | 72.6 | -1.3 | -1.7% | ||
| Personalaufwand | 50.6 | 49.9 | 51.4 | 1.5 | 3% | ||
| Informatik | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 0.4 | 3.9% | ||
| Beratung und Auftragsforschung | 1.1 | 1.9 | 1.7 | -0.2 | -10% | ||
| Investitionen | 1.9 | 3.0 | 1.8 | -1.2 | -40.1% | ||
| Transferaufwand | 22.1 | 26.9 | 25.3 | -1.5 | -5.6% | ||
| Saldo | 69.2 | 78.4 | 76.7 | -1.7 | -2.2% | ||
Personalkennzahlen
| Personalstruktur | Muttersprache | Ausbildung | Altersstruktur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeitende |
Anzahl Mitarbeitende |
Anzahl Mitarbeitende |
Anzahl Mitarbeitende |
||||
| Frauen Vollzeit | 38 | Deutsch | 228 | Universität/Hochschule | 196 | Unter 20 Jahren | 9 |
| Frauen Teilzeit | 82 | Französisch | 88 | Fachhochschule | 21 | 20 bis 29 Jahre | 28 |
| Frauen total | 120 | Italienisch | 33 | Höhere Berufsbildung | 24 | 30 bis 39 Jahre | 68 |
| Männer Vollzeit | 158 | Rätoromanisch | 1 | Maturität | 16 | 40 bis 49 Jahre | 113 |
| Männer Teilzeit | 83 | Englisch | 3 | Berufsausbildung | 95 | 50 bis 59 Jahre | 120 |
| Männer total | 241 | Andere | 8 | Keine Berufsausbildung | 0 | 60 bis 65 Jahre | 23 |
| Befristete | 53 | Lernende | 9 | ||||
| Unbefristete | 308 | ||||||
| Total Mitarbeitende | 361 | ||||||
Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF
| Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| WMO | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | ||
| EUMETSAT | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 18.8 | ||
| WRC | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||
| EZMW | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | ||
| Europäische Zusammenarbeit (EUMETNET, ECOMET) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Total | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | 13.9 | 20.1 | 22.1 | 25.3 | ||
Kosten- und Leistungsrechnung
Der Kostendeckungsgrad der Leistungsgruppen liegt mit 41.8 Prozent (inklusive Kunden- und Drittmittelprojekte) leicht unter der Budgetvorgabe von 42.3 Prozent.
| Kosten- und Leistungsrechnung in Mio. CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung 2016 |
Voranschlag 2017 |
Rechnung 2017 |
|||||
| Erlös | Kosten | Erlös | Kosten | Erlös | Kosten | ||
| Daten zu Wetter und Klima (PG 1) | 19.3 | 28.1 | 18.2 | 30.2 | 16.9 | 28.6 | |
| Information und Expertenleistungen zu Wetter und Klima (PG 2) | 17.6 | 53.6 | 19.7 | 59.3 | 18.2 | 55.4 | |
| Total | 36.2 | 81.7 | 37.9 | 89.5 | 35.1 | 84.0 | |
| Kostendeckungsgrad | 45.2% | 42.3% | 41.8% | ||||