Fakten und Zahlen

Erfolgsrechnung

Aufwand
Der Aufwand von MeteoSchweiz entsteht zu ca. drei Vierteln im Eigenbereich, d.h. bei der Erbringung von Dienstleistungen betreffend Wetter und Klima (Datenerhebung, Informationsverarbeitung, Expertenleistungen). Das restliche Viertel betrifft den Transferaufwand und ist grösstenteils stark gebunden (Zahlungen an die internationalen Organisationen).

Der gesamte Aufwand der MeteoSchweiz lag mit CHF 112,3 Millionen rund 4 Millionen unter dem Voranschlag. Diese Budgetunterschreitung ist vor allem auf die nachfolgend aufgeführten Ursachen zurückzuführen:

  • Finanzwirksamer Aufwand: verschiedene Projekte und Vorhaben haben sich im Jahr 2017 verzögert. Dies führte zu den entsprechenden Minderausgaben.
  • Nicht finanzwirksamer Aufwand: der Aufwand für Abschreibungen war tiefer wie budgetiert, da keine Ersatzbeschaffungen für kritische Infrastrukturen notwendig waren. Zudem konnte der Life Cycle von verschiedenen Sachanlagen erstreckt werden.
  • Transferaufwand: die tieferen Transferausgaben im Vergleich zum Voranschlag sind vor allem auf Verzögerungen bei der Erneuerung der Büro- und Rechenzentrumsinfrastruktur beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen in Reading (UK) zurückzuführen. 

Ertrag
MeteoSchweiz erwirtschaftet Erträge aus verwaltungsinternen und -externen meteorologischen Dienstleistungen, z.B. mit der Aufbereitung von Wetterdaten für Flugwetterkunden. Dazu kommen Drittmitteleinnahmen aus Forschungsprojekten. 

Der Ertragsrückgang gegenüber Voranschlag (und auch Vorjahr) ist auf den Abschluss eines grösseren Kundenprojekts sowie rückläufige Bezüge von kostenpflichtigen Daten und Informationen zurückzuführen.

Erfolgsrechnung in Mio. CHF
  Rechnung
2016
Vorschlag
2017
Rechnung
2017
Absolute
Abweichung zum
Voranschlag 2017
Prozentuale
Abweichung zum Voranschlag 2017
Ertrag 37.2 37.9 35.6 -2.3 -6.1%
 finanzierungswirksam 27.3 27.5 25.6 -1.9 -7%
  Leistungsverrechnung 9.7 10.4 9.9 -0.5 -4.3%
  nicht finanzierungswirksam 0.2 0.0 0.1 0.1  
Aufwand 106.4 116.3 112.3 -4.0 -3.4%
 finanzierungswirksam 70.6 73.9 72.6 -1.3 -1.7%
  Personalaufwand 50.6 49.9 51.4 1.5 3%
  Informatik 9.1 9.7 10.1 0.4 3.9%
  Beratung und Auftragsforschung 1.1 1.9 1.7 -0.2 -10%
  Investitionen 1.9 3.0 1.8 -1.2 -40.1%
  Transferaufwand 22.1 26.9 25.3 -1.5 -5.6%
Saldo 69.2 78.4 76.7 -1.7 -2.2%

Personalkennzahlen

Personalstruktur Muttersprache Ausbildung Altersstruktur
Anzahl
Mitarbeitende
Anzahl
Mitarbeitende
Anzahl
Mitarbeitende
Anzahl
Mitarbeitende
Frauen Vollzeit 38 Deutsch 228 Universität/Hochschule 196 Unter 20 Jahren 9
Frauen Teilzeit 82 Französisch 88 Fachhochschule 21 20 bis 29 Jahre 28
Frauen total 120 Italienisch 33 Höhere Berufsbildung 24 30 bis 39 Jahre 68
Männer Vollzeit 158 Rätoromanisch 1 Maturität 16 40 bis 49 Jahre 113
Männer Teilzeit 83 Englisch 3 Berufsausbildung 95 50 bis 59 Jahre 120
Männer total 241 Andere 8 Keine Berufsausbildung 0 60 bis 65 Jahre 23
Befristete 53     Lernende 9    
Unbefristete 308            
Total Mitarbeitende 361            

Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF

Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
WMO 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
EZMW 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0
Europäische Zusammenarbeit
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 

Kosten- und Leistungsrechnung

Der Kostendeckungsgrad der Leistungsgruppen liegt mit 41.8 Prozent (inklusive Kunden- und Drittmittelprojekte) leicht unter der Budgetvorgabe von 42.3 Prozent.

Kosten- und Leistungsrechnung  in Mio. CHF
  Rechnung 2016
Voranschlag 2017
Rechnung 2017
  Erlös Kosten Erlös Kosten Erlös Kosten
Daten zu Wetter und Klima (PG 1) 19.3 28.1 18.2 30.2 16.9 28.6
Information und Expertenleistungen zu Wetter und Klima (PG 2) 17.6 53.6 19.7 59.3 18.2 55.4
Total 36.2 81.7 37.9 89.5 35.1 84.0
Kostendeckungsgrad   45.2%   42.3%   41.8%