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Fakten und Zahlen

Erfolgsrechnung

Aufwand

Der Aufwand von MeteoSchweiz entsteht zu ca. drei Vierteln bei der Erbringung von Dienstleistungen zu Wetter und Klima (Datenerhebung, Informationsverarbeitung, Expertenleistungen). Beim Eigenaufwand stand die Kostenzunahme vor allem im Zusammenhang mit Projekten (Migration auf Windows 10, Relaunch Website) sowie neuen gegenfinanzierten Projekten (Hagelklima Schweiz, EUMETNET Autopollen, Escape2). Das restliche Viertel betrifft den Transferaufwand und ist grösstenteils stark gebunden (Pflichtbeiträge an die internationalen Organisationen). Er hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert was im Wesentlichen auf einen tieferen Beitrag an die Organisation EUMETSAT zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben sind gegenüber dem Vorjahr gesunken, was unter anderem auf den erfolgreichen Abschluss des Projektes «automatische Radiosondierung» in Payerne zurückzuführen ist.

Ertrag

MeteoSchweiz erwirtschaftet Erträge aus verwaltungsinternen und -externen meteorologischen Dienstleistungen, z.B. mit der Aufbereitung von Wetterdaten für Flugwetterkunden. Dazu kommen Drittmitteleinnahmen aus Forschungsprojekten. Gegenüber dem Vorjahr ging der Ertrag um 19,2 Prozent zurück. Dies ist auf die neu vereinbarten zivilen Flugwetterkosten, auf den Rückgang der Einnahmen beim Datenverkauf aufgrund tieferer Gebühren sowie des Verrechnungsverzichts innerhalb des Bundes zurückzuführen.

Tsd. CHF Rechnung
2018
Voranschlag 2019 Rechnung 2019 Δ VA19 - R19
Absolute
Abweichung zum
Voranschlag 2018
Δ VA19 - R19
Prozentuale
Abweichung zum Voranschlag 2018
MeteoSchweiz 81.9 93.2 89.9 -3.3 -3.6
Aufwand / Ausgaben 116.6 126.2 117.8 -8.3 -6.6
Funktionsaufwand
(Globalbudget)
88.7 91.6 90.3 -1.2                      -1.4
fw-Anteil 73.6 76.6 75.5 -1.1                      -1.5
nf-Anteil 2.7 2.8 2.4 -0.4                    -12.8
LV-Anteil 12.4 12.2 12.4 0.2                       1.9
davon Personalaufwand 52.0 53.3 54.1 0.8                       1.4
fw-Anteil 52.0 53.3 54.1 0.8                       1.4
davon Informatik 10.4 11.1 11.6 0.5                       4.2
fw-Anteil 8.3 9.1 9.4 0.3                       2.9
LV-Anteil 2.2 2.0 2.2 0.2                     10.4
davon Beratung und Auftragsforschung 1.8 1.6 1.7 0.1                       8.4
fw-Anteil 1.8 1.6 1.7 0.1                       8.4
davon Investitionen 2.7 2.0 1.4 -0.6                    -29.6
fw-Anteil 2.7 2.0 1.4 -0.6                    -29.6
Transferaufwand 27.9 34.6 27.5 -7.1                    -20.5
fw-Anteil 27.9 34.6 27.5 -7.1                    -20.5
Ertrag und Investitionseinnahmen -34.7 -33.0 -27.9 5.0 -15.2
Funktionsertrag (Globalbudget) -34.7 -33.0 -27.9 5.0 -15.2
fw-Anteil -25.3 -25.9 -20.8 5.1                    -19.6
nf-Anteil 0.4 0.0 0.0 0.0   
LV-Anteil -9.8 -7.1 -7.1 0.0                       0.7

Personalkennzahlen

Personalstruktur Muttersprache Ausbildung Altersstruktur
Anzahl
Mitarbeitende
Anzahl
Mitarbeitende
Anzahl
Mitarbeitende
Anzahl
Mitarbeitende
Frauen Vollzeit 25 Deutsch 220 Universität / Hochschule 200 Unter 20 Jahren 0
Frauen Teilzeit 78 Französisch 84 Fachhochschule 21 20 bis 29 Jahre 15
Frauen total 103 Italienisch 34 Höhere Berufsbildung 46 30 bis 39 Jahre 67
Männer Vollzeit 150 Rätoromanisch 0 Maturität 23 40 bis 49 Jahre 115
Männer Teilzeit 95 Englisch 3 Berufsausbildung 58 50 bis 59 Jahre 122
Männer total 245 Andere 7 Keine Berufsausbildung 0 60 bis 65 Jahre 29
Befristete 30     Lernende 5    
Unbefristete 318            
Total Mitarbeitende 348            

Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF

Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WMO 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
EZMW 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2
Europäische Zusammenarbeit
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Total 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5
                               
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

Bei den Aufwandkrediten ausserhalb des Globalbudgets handelt es sich um Pflichtbeiträge der Schweiz an internationale Organisationen und Institutionen. Sie leiten sich aus völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz ab.

Kosten- und Leistungsrechnung

Der Kostendeckungsgrad der Leistungsgruppen liegt mit 30.9 Prozent (inklusive Kunden- und Drittmittelprojekte) leicht unter dem Budgetwert von 35.9 Prozent.

Kosten- und Leistungsrechnung  in Mio. CHF    
  Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Rechnung 2019
  Erlös Kosten Erlös Kosten Erlös Kosten
Daten zu Wetter und Klima (LG 1) 15.9 30.2 5.5 20.5 5.0 24.2
Information und Expertenleistungen
zu Wetter und Klima (LG 2)
18.9 58.5 27.4 71.1 22.9 66.1
Total 34.8 88.7 32.9 91.6 27.9 90.3
Kostendeckungsgrad   39.2%   35.9%   30.9%

BAZL veröffentlicht Bericht über die Prüfung der Flugwetterkosten der MeteoSchweiz