Fakten und Zahlen
Erfolgsrechnung
Aufwand
Der Aufwand von MeteoSchweiz entsteht zu ca. drei Vierteln bei der Erbringung von Dienstleistungen zu Wetter und Klima (Datenerhebung, Informationsverarbeitung, Expertenleistungen). Der Personalaufwand der MeteoSchweiz lag rund 1,2 Millionen über dem Voranschlagswert. Dies ist vor allem auf den Beizug von ICT-Spezialisten im Personalverleih zurückzuführen. Wie bereits im Vorjahr waren für die Umsetzung von komplexen betriebskritischen Projekten (insbesondere Migration Windows 10, Datenvermittlung nächste Generation) externe Spezialisten notwendig. Der Sach- und Betriebsaufwand fiel gegenüber dem Voranschlag 2,9 Millionen tiefer aus. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass verschiedene Projekte und Vorhaben (vergleiche Antrag zur Bildung neuer Reserven) Verzögerungen erfuhren, andererseits wurde der Mehrbedarf von CHF 1,2 Millionen beim Personalaufwand im Sachaufwand kompensiert.
Der um 1,1 Millionen höhere Informatiksachaufwand war hauptsächlich auf zusätzliche Kosten bei Projekten zurückzuführen (Migration Windows 10, georedundante/krisensichere Rechenleistungen, Datenvermittlung nächste Generation und GENOVA).
Der Beratungsaufwand lag rund 0,6 Millionen über dem Voranschlag, was auf verschiedene Projekte (z.B. Radar-Innovation EPFL, OWARNA2 und Postproc Veri) zurückzuführen ist.
Die Investitionen lagen über dem Voranschlag. Hauptursache dafür ist, dass Ersatzbeschaffungen bei den Messstationen (Windprofiler) sowie bei der betriebsnotwendigen ICT Infrastruktur notwendig waren. Die Abschreibungen liegen trotzdem leicht unter Budget.
Ertrag
MeteoSchweiz erwirtschaftet Erträge aus verwaltungsinternen und -externen meteorologischen Dienstleistungen, z.B. mit der Aufbereitung von Wetterdaten für Flugwetterkunden. Dazu kommen Drittmitteleinnahmen aus Forschungsprojekten. Rund 72% des Ertragsrückgangs ist auf die tieferen verrechenbaren Kosten der Flugwetterrechnung zurückzuführen (neues Kostendach Flugwetter -2,9 Mio., Vereinbarung EDI-UVEK für Minderverrechnung in den Jahren 2020-22 – 2,9 Mio., tiefere Datenverrechnung Flugwetter gemäss MetV – 0,8 Mio.). Der restliche Ertragsrückgang ist auf die Totalrevision der Meteorologieverordnung (-1,9 Mio.) und den Verzicht auf die Verrechnung von Datenkosten innerhalb des Bundes (-0,5 Mio.) zurückzuführen.
| Tsd. CHF | Rechnung 2019 |
Voranschlag 2020 | Rechnung 2020 | Δ VA20 - R20 Absolute Abweichung zum Voranschlag 2019 |
Δ VA20 - R20 Prozentuale Abweichung zum Voranschlag 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| MeteoSchweiz | 89.9 | 90.6 | 95.7 | 5.1 | 5.6 |
| Aufwand / Ausgaben | 117.8 | 125.1 | 121.0 | -4.1 | -3.3 |
| Funktionsaufwand (Globalbudget) |
90.3 | 95.9 | 94.4 | -1.5 | -1.6 |
| fw-Anteil | 75.5 | 80.9 | 79.3 | -1.6 | -2.0 |
| nf-Anteil | 2.4 | 2.8 | 2.6 | -0.2 | -5.6 |
| LV-Anteil | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 0.3 | 2.1 |
| davon Personalaufwand | 54.1 | 55.3 | 56.5 | 1.2 | 2.2 |
| fw-Anteil | 54.1 | 55.3 | 56.5 | 1.2 | 2.2 |
| davon Informatik | 11.6 | 12.4 | 13.5 | 1.1 | 8.7 |
| fw-Anteil | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 0.8 | 7.8 |
| LV-Anteil | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 13.2 |
| davon Beratung und Auftragsforschung | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 38.0 |
| fw-Anteil | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 38.0 |
| davon Investitionen | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 37.5 |
| fw-Anteil | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 37.5 |
| Transferaufwand | 27.5 | 29.2 | 26.6 | -2.6 | -8.9 |
| fw-Anteil | 27.5 | 29.2 | 26.6 | -2.6 | -8.9 |
| Ertrag und Investitionseinnahmen | -27.9 | -34.5 | -25.3 | 9.2 | -26.7 |
| Funktionsertrag (Globalbudget) | -27.9 | -34.5 | -25.3 | 9.2 | -26.7 |
| fw-Anteil | -20.8 | -26.9 | -17.5 | 9.4 | -34.9 |
| nf-Anteil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LV-Anteil | -7.1 | -7.6 | -7.8 | -0.2 | 2.1 |
Personalkennzahlen
| Personalstruktur | Muttersprache | Ausbildung | Altersstruktur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeitende |
Anzahl Mitarbeitende |
Anzahl Mitarbeitende |
Anzahl Mitarbeitende |
||||
| Frauen Vollzeit | 37 | Deutsch | 205 | Universität / Hochschule | 239 | Unter 20 Jahren | 5 |
| Frauen Teilzeit | 84 | Französisch | 80 | Fachhochschule | 20 | 20 bis 29 Jahre | 34 |
| Frauen total | 121 | Italienisch | 35 | Höhere Berufsbildung | 42 | 30 bis 39 Jahre | 72 |
| Männer Vollzeit | 160 | Rätoromanisch | 0 | Maturität | 25 | 40 bis 49 Jahre | 118 |
| Männer Teilzeit | 108 | Englisch | 5 | Berufsausbildung | 62 | 50 bis 59 Jahre | 128 |
| Männer total | 268 | Andere | 64 | Keine Berufsausbildung | 0 | 60 bis 65 Jahre | 32 |
| Befristete | 62 | Lernende | 1 | ||||
| Unbefristete | 327 | ||||||
| Total Mitarbeitende | 389 | ||||||
Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF
| Beiträge an internationale Organisationen in Mio. CHF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| WMO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
| EUMETSAT | 10.3 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 18.8 | 21.4 | 20.2 | 18.9 |
| WRC | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| EZMW | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Europäische Zusammenarbeit (EUMETNET, ECOMET) |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Total | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | 13.9 | 20.1 | 22.1 | 25.3 | 27.9 | 27.5 | 26.6 |
| WMO | World Meteorological Organization (Genf, CH) |
| EUMETSAT | European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE) |
| WRC | World Radiation Center (Davos, CH) |
| EZMW | Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB) |
| EUMETNET | Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE) |
| ECOMET | European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE) |
Bei den Aufwandkrediten ausserhalb des Globalbudgets handelt es sich um Pflichtbeiträge der Schweiz an internationale Organisationen und Institutionen. Sie leiten sich aus völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz ab.
Kosten- und Leistungsrechnung
Der Kostendeckungsgrad der Leistungsgruppen liegt mit 26.9 Prozent (inklusive Kunden- und Drittmittelprojekte) leicht unter dem Budgetwert von 36 Prozent.
| Kosten- und Leistungsrechnung in Mio. CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung 2019 |
Voranschlag 2020 |
Rechnung 2020 |
||||
| Erlös | Kosten | Erlös | Kosten | Erlös | Kosten | |
| Daten zu Wetter und Klima (LG 1) | 5.0 | 24.2 | 6.2 | 24.5 | 2.7 | 27.7 |
| Information und Expertenleistungen zu Wetter und Klima (LG 2) |
22.9 | 66.1 | 28.3 | 67.0 | 22.7 | 66.7 |
| Total | 27.9 | 90.3 | 34.5 | 91.5 | 25.4 | 94.4 |
| Kostendeckungsgrad | 30.9% | 37.7% | 26.9% | |||
BAZL veröffentlicht Bericht über die Prüfung der Flugwetterkosten der MeteoSchweiz
- Medienmitteilung Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL vom 11. Oktober 2019 (PDF, 130kB)
- Evaluierung der Flugwetterrechnung, Ergebnisbericht KMPG (PDF, 1.7MB, deutsch)
- Prüfung der Verrechnung der Flugwetterkosten der MeteoSchweiz, Abschliessender Bericht des BAZL zum Berichtsentwurf der KPMG vom 23. August 2019 (PDF, 3.5MB, deutsch)